近日，赤峯銀鉛公司順利完成管理制度專項審計。
一是抓關鍵控制。以完善規章制度體系爲抓手，將制度優勢轉化爲推動企業高質量發展效能，聚焦高風險領域和關鍵環節，全面提升經營管理科學化、精細化、專業化水平。
二是精心組織。該公司統籌安排、全面部署，加強組織協調，兩次調整審計方案，建立工作羣，下發報告模版，建立工作清單，19人組成7個小組開展工作，明確責任分工，加強溝通調度，確保時效性與準確性。
三是統籌推進。本次審計由審計法務部和企業管理部聯合組織，要求各小組強化思想認識，提高政治站位，以“嚴真細實快”的工作要求做好此次工作，設立兩名聯絡員負責傳達協調進度，強調協同配合，高效推進。
四是明確審計重點。主要檢查制度和表單的完整及合理性、制度培訓記錄等，制度涉及到的業務定義範圍是否完整，是否能滿足制度設立的目的、制度中各部門在流程中的崗位職責是否界定清楚、是否明確規定了流程的審批流向(釘釘審批)與崗位職責是否吻合等事項。
五是重問題整改。本次審計對上級公司下發的106項制度爲基礎進行梳理，審計發現建議增設10項制度、完善6項制度、修訂7個流程、提出1項風險提示。將牢牢把握“問題整改是審計的生命力”這一重要原則，實施動態跟蹤，確保審計整改落地見效，立行立改，壓實整改主體責任，夯實管理基礎。
下一步，該公司將以此次審計爲契機，以制度學習爲抓手，進一步強化“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的內控理念，切實提高組織效能和運營效率效果，對經營管理中的薄弱環節和深層次問題，規範流程，堵塞管理漏洞，切實提升精益規範管理水平。
文章：齊麗麗
