10月份，赤峯銀鉛公司以“重”內控體系建設、制度修訂、專利管理、流程優化固化爲中心，強過程管理找準關鍵控制點，對流程缺陷進行分析，明確制度修訂要點，規避經營風險，促企業綜合再提升。
一是重內控體系建設。赤峯銀鉛公司在持續完善內部控制體系基礎上，逐步建立跨部門制衡設計、常態化監督管理機制，促進內部控制管理水平提升。
二是重制度修訂。通過對採購計劃和交貨期、供應商管理、招投標、合同管理、物資驗收和倉儲管理、結算管理梳理流程，提出20條物資採購制度修訂意見。
三是重知識產權管理。以“獲取-保護-運用-管理”全鏈條開展審計，以“全面開啓知識產權強國建設新徵程”爲主題，採取宣傳板報、授課交流等方式，向員工講解知識產權法律法規和基本知識，增強職工自主創新能力。
四是重流程管理。開展重要流程大排查專項審計活動，召開兩次審計發現問題交流會，對5人進行談話，提出3項管理建議，重點對銷售流程的11個子流程進行梳理，明確133個關鍵控制點。
五是重資質管理。登錄交通運輸部道路運政經營業戶查詢系統，對16家運輸企業資質進行核查，建立管理臺賬，統計資質能力，設置到期一個月前預警提示，要求業務部門及時處理，保證公司利益。
文章‖齊麗麗
